Chargé(e) du budget hôpital H/F

Assurer la préparation du budget de l’hôpital (505 millions d’euros en produits d’exploitation en 2022) et le suivi de son exécution (reporting mensuel, comptes financiers).

Activités principales

Préparation et suivi de l’exécution du PGFP (plan d’affaires) et du plan d’investissement de l’hôpital

·         Participer à l’élaboration méthodologique des hypothèses et scénarios du PGFP en lien avec la direction des ressources humaines, la direction du contrôle de gestion et les directions du pôle ressources matérielles (travaux, équipements)

·         Appuyer l’analyse des risques des scénarios du PGFP

·         Participer à l’élaboration méthodologique du plan d’investissement avec les directions du pôle ressources matérielles (travaux, équipements) et la direction des systèmes d’information

·         Assurer le suivi de l’exécution du PGFP et du plan d’investissement sur l’outil de simulation financière de la direction des finances, et en lien avec les directions et services de l’hôpital

·         Restituer une analyse financière et budgétaire du PGFP

Préparation et suivi de l’exécution du budget de l’hôpital

·         Participer à la préparation du budget prévisionnel en lien avec les directions et services de l’hôpital

·         Assurer l’analyse mensuelle des dépenses et recettes de fonctionnement de l’hôpital sous format de tableau de bord mensuel

·         Procéder à la préparation des décisions modificatives (budgets rectificatifs)

·         Contribuer à l’élaboration des comptes financiers

Activités transversales à la direction des finances

·         Appuyer l’équipe de la direction des finances dans l’élaboration de documents institutionnels (rapport de gestion, comptes financiers)

·         Accompagner les équipes opérationnelles dans les méthodes de gestion budgétaire (abonnements, rolling forecast, budget base zéro)

Rejoignez l'aventure GHR Mulhouse Sud Alsace et profitez de ses avantages !

Le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace est un établissement public de santé proposant l’ensemble des spécialités médicales et chirurgicales.

Il est l’établissement support du GHT de Haute Alsace.

Le GHRMSA, c’est :

• 2598 lits et places

• 483 ETP médicaux

• 55424 ETP non médicaux

• Près de 700 étudiants accueillis dans un institut de formation aux métiers de la santé (filière infirmière, aide-soignant, ergothérapeute, psychomotricien, kinésithérapeute).

Le GHR Mulhouse Sud-Alsace s’est doté d’une stratégie ambitieuse visant à conforter l’établissement comme établissement leader dans son territoire et établissement de référence au sein du territoire alsacien. La stratégie mise en œuvre vise à conforter le GHRMSA dans sa mission d’opérateur public de santé pivot du territoire. L’organisation du GHR Mulhouse Sud-Alsace s’appuie sur des pôles cliniques et médico-techniques.

L’établissement a négocié un contrat de performance avec l’ARS. Ce contrat identifie des mesures de quatre types : adaptation de l’offre de soins, démarche patientèle, valorisation de l’activité à son juste niveau, optimisation des fonctions logistiques et supports.

La direction des finances est composée de 13 collaborateurs(rices), répartis en 3 cellules : budget, investissements et dette-trésorerie. La direction des finances assure principalement les missions suivantes :

·         Préparation, suivi et analyse budgétaire et financière de l’EPRD (état prévisionnel des dépenses et des recettes) et des comptes financiers de l’établissement.

·         Préparation, suivi et analyse budgétaire et financière du PGFP (plan global de financement pluriannuel, équivalent du plan d’affaires) et du PPI (plan pluriannuel d’investissement) de l’établissement.

·         Gestion du processus comptable, notamment avec la préparation et le suivi de la certification des comptes dans le respect des délais.

·         Suivi des investissements, de la dette et de la trésorerie.

Le chargé de mission budget évolue au sein de la cellule du budget composée d’une responsable et d’une autre chargée de mission.